Facturas de Proveedores

• INTRODUCCIÓN

• INTRODUCIR FACTURAS

  • Generar desde albarán

  • Traspasar artículos

  • Añadir artículos manualmente

INTRODUCCIÓN

La factura de compra puede ser de un albarán o bien de varios albaranes con el mismo proveedor y almacén.

En el menú >> Compras > Facturas > Edición se accede a la creación de facturas de proveedor y se consulta el listado de facturas.

Existen tres maneras de introducir las facturas de compra al sistema:

• Una factura puede generarse desde una ficha de albarán.

• Puede crearse una ficha de factura y traspasar artículos desde uno o más albaranes.

• Puede crearse una factura e introducir los artículos manualmente.

INTRODUCIR FACTURAS

Generar Desde Albarán

Para generar la factura de compra a partir de un albarán acceder al menú >> Compras > Albaranes > Edición:

1. En la consulta de albaranes seleccionar un albarán cerrado y pulsar "Abrir".

2. En la ficha de albarán pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla.

3. En la ventana de acciones pulsar "Generar factura" en la columna de la derecha:
4. Se abrirá una ficha de factura con el código de referencia y las líneas de artículos especificadas en el albarán.

   La factura en edición estará lista para modificar los datos de cabecera o editar las líneas de artículo.

5. Pulsar el botón "Guardar". El estado se mantendrá En Curso hasta que no se haya cerrado el documento.

6. Para cerrar la factura y que sea enviado a Central se debe cambiar su estado a Cerrado, para ello:

   • Pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla

   • En la ventana pulsar "Cerrar" y "Aceptar".

   

Traspasar Artículos

Para crear la factura de compra acceder al menú >> Compras > Facturas > Edición y pulsar el botón "Crear" al final de la pantalla.

1. Introducir los datos necesarios en la cabecera de la ficha, sobre todo el almacén que recibió la mercancía y el proveedor que generó la factura, que son datos obligatorios.

2. Pulsar "Guardar" para activar los botones de acción.

3. En la pestaña Líneas se introducen los artículos. Para traspasar líneas de artículos a la factura, pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla y seleccionar "Inserción artículos" a la izquierda de la ventana de acciones.

4. Se pueden añadir las líneas de artículos de varias maneras, para insertar líneas desde pedidos seleccionar la opción "Traspasar artículos" y pulsar "Aceptar".
5. En la ventana de selección de líneas a traspasar aparecen varios filtros:

   • Albaranes: Aparecen los códigos de albaranes con líneas pendientes de facturar.

   • Artículos

   • Número de proveedor

   • Proveedor

   
6. Existen varias opciones a considerar para la inserción de artículos:

   • Proponer cantidades: Si un albarán no ha sido facturado en su totalidad en facturas anteriores, en la línea se propone la cantidad restante a facturar.

   • Añadir líneas traspasadas: Se visualizan las líneas que han sido ya traspasadas a otra factura con cantidad 0.

   • Aplicar descuento

   • Filtrar por proveedor

7. Elegir los albaranes de donde se desea insertar artículos a la factura y pulsar "Actualizar".

8. En las líneas a insertar se pueden modificar las cantidades de artículos si es necesario y pulsar "Aceptar".
9. En la ficha de la factura, una vez estén insertados los artículos, también se pueden editar las cantidades y líneas de artículos pulsando el botón "Modificar".
10. Cuando se haya acabado la edición del documento pulsar "Guardar".

11. Para cerrar el documento pulsar "Acción" y seleccionar "Cerrar" para enviar el documento a la Central.

Añadir Artículos Manualmente

Para introducir manualmente los artículos en la pestaña "Líneas" de la factura:

1. Pulsar el botón "Añadir" (+) a la derecha de la tabla, para añadir una línea de artículo:
2. Completar los campos en la línea para cada artículo que se introduzca a la factura.

3. Pulsar "Guardar" cuando se acabe de editar el documento.

4. Para cerrar el documento pulsar el botón "Acción" y en la ventana pulsar "Cerrar".