Anticipo de Pedidos

INTRODUCCIÓN

Configuración y operativa para la gestión de anticipos de pedidos en la facturación a clientes.

Se ha creado el update 201800045. Esta actualización solo funciona para clientes que tengan como mínimo la versión 2018.1.0.

GESTIÓN DE ANTICIPOS

La operativa para gestionar los anticipos será la siguiente:

1. Crear el pedido de venta.

2. Crear manualmente una factura de venta, que será la factura de anticipo.

3. En la factura nueva, en la pestaña Datos básicos > Propiedades, informar el número de pedido manualmente en la propiedad "Anticipo de pedido".

4. En las líneas de la factura de anticipo introducir un artículo creado para tal efecto, donde el precio será el anticipo entregado por el cliente.

5. En el momento de facturar (después de crear albarán) se añadirán automáticamente, como artículos con precio en negativo, todas las líneas de las facturas de anticipo asociadas al pedido.

Restricciones

• Si la factura final tiene descuentos de pie aplicados y la factura de anticipo no, el descuento de pie se aplicará también a los anticipos, y por tanto el resultado no cuadrará.

• Si el anticipo tiene un tipo de IVA y los productos de la factura tienen otros tipos de IVA, puede resultar en un IVA negativo.

CONFIGURACIÓN

• Se debe activar la propiedad de usuario ‘DCANTICIPOPC’ para Anticipos de pedido.

Para activar esta propiedad en el cliente se debe duplicar la propiedad y activarla para el modelo del cliente y la clase FC:

1. Buscar la propiedad ‘DCANTICIPOPC’ y seleccionar la línea.

2. Pulsar el botón "Duplicar".

3. Modificar el nombre de la propiedad y el Modelo.

4. Modificar la clase a “Factura de cliente” y el estado a “Activo”.

5. Esta debe ser la propiedad de anticipo activada para el cliente.